Informacja z wykonania budżetu gminy Kożuchów za I półrocze 2004 roku Budżet gminy na 2004 rok Uchwałą Nr XIII/99/04 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29.01.2004 roku uchwalono po stronie dochodów na kwotę: 18.885.323,00 zł i wydatków na kwotę: 20.819.083,00 zł. W I półroczu br. Zarządzeniami Burmistrza zwiększono budżet o dotacje otrzymane z budżetu państwa oraz dokonano zmian w zakresie dochodów i wydatków podejmując w tym zakresie stosowne Uchwały Rady Miejskiej. Po zmianach planowane dochody wynoszą 21.182.361,00 zł a wydatki 23.241.067,00 zł. Dochody gminy ogółem zrealizowano w 52,2% a wydatki w 43,4%. Na realizację zadań bieżących wydatkowano 9.943.301,00 zł a na wydatki majątkowe kwotę 155.738,00 zł. 716.992,00 zł wydatkowano na częściową spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. Szczegółowe informacje z realizacji budżetu w części tabelarycznej i opisowej przedstawione zostały w dalszej części opracowania. REALIZACJA DOCHODÓW ZA l PÓŁROCZE 2004 ROKU [ Pobierz ] Realizacja dochodów w/g ważniejszych źródeł [ Pobierz ] Na zaległości z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz od środków transportowych wystawiono tytuły wykonawcze. Dane w zakresie ilości wystawionych w 2004r tytułów wykonawczych przedstawia poniższe zestawienie [Pobierz ] REALIZACJA WYDATKÓW ZA l PÓŁROCZE 2004 ROKU [ Pobierz ] Realizację wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie [ Pobierz ] CZĘŚĆ OPISOWA REALIZACJI WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2004 ROKU. plan 23.241.067,00 zł wykonanie-0.099.039,00 zł 43,45% 1. DZIAŁ 010-ROLNICTWO l ŁOWIECTWO ogółem:   plan 628.420,00 zł wykonanie 49.546,00 zł 7,88% rozdz. 02008 Melioracje wodne. w tym: a) wydatki bieżące plan 13.000,00 zł wykonanie 1.144,00 zł 8,80% Powyższą kwotę wydatkowano na zakup materiałów niezbędnych do naprawy przepustów w Stypułowie, Studzieńcu, Podbrzeziu Górnym i Drwalewicach. Pozostałe środki zostaną wykorzystane na dokończenie prowadzonych obecnie prac przy wykonaniu kanału krytego rowu w miejscowości Stypułów oraz przełożenie rurociągu drenarskiego w Drwalewicach. rozdz . 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanlłacyjna wsi w tym: b) wydatki majątkowe plan 530.000,00 zł wykonanie 32.795,00 zł 6,19% 1. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ŁĄCZNIE Z WYKONANIEM SIECI WODOCIĄGOWEJ W KSIĄŻU ŚLĄSKIM W dniu 20.07.2004 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji na wykonanie sieci z Firmą S. Makały z Wiłkanowa. Termin wykonania zadania do dnia 10.09.2004 roku za kwotę 8.662,00 zł. 2. WYKONANIE WODOCIĄGU DO 2 NIERUCHOMOŚCI W SOKOŁOWIE Pierwszy przetarg na wykonanie sieci unieważniono ponieważ wartość najkorzystniejszej oferty przekraczała kwotę przyjętą w budżecie na realizację zadania. Na powyższe zadanie ogłoszono ponownie przetarg łącznie z budową przepompowni w Solnikach z terminem wyboru oferenta na dzień 07.09.2004 roku. 3.   WYKONANIE SIECI WODOCIĄGOWEJ KOLONIA GÓRSKA Wykonawcą sieci za kwotę 90.360,00 zł jest P.H.P.U."FUX POL" z Modrzycy. W dniu 16.08.2004 roku dokonano odbioru sieci. Mieszkańcy we własnym zakresie będą wykonywać przyłącze. 4. ZBIORCZA SIEĆ WODOCIĄGOWA - WYKONANIE PRZEPOMPOWNI NA SIECI W SOLNIKACH Wykonano dokumentację techniczną na budowę przepompowni wraz ze zbiornikiem wyrównawczym za kwotę 15.400,00 zł. Koszty związane z wykupem gruntu pod budowę przepompowni wyniosły 5.855,00 zł. 5. WYKONANIE SIECI WODOCIĄGOWEJ KOLONIA GÓRKA - BRONISZÓW W dniu 16.07.2004 roku zawarto umowę z Firmą P.H.P.U."FUX POL" z Modizycy na realizację zadania. Przewidywany koszt 50.424,00 zł. Mieszkańcy we własnym zakresie będą wykonywać przyłącza do budynków. W dniu 16.08.2004 roku dokonano odbioru robót. 6.   OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ NA WŁĄCZENIE SIECI WODOCIĄGOWEJ DO UJĘCIA W MIROCINIE ŚREDNIM, W TYM BADANIA STUDNI W MIROCINIE ŚREDNIM, BADANIA GRUNTU W BRONISZOWIE I RADWANOWIE Dokonano badania studni w Mirocinie Średnim za kwotę 3.000,00 zL Na podstawie przedłożonego opracowania stwierdzono, że zasób wody w studni nie zezwala na wykonanie sieci wodociągowej łączącej miejscowości Radwanów i Broniszów do ujęcia w Mirocinie Średnim. W związku z powyższym zlecono przeprowadzenie badań geofizycznych na działkach przyległych do rzeki Czarna Struga we wsi Radwanów wraz z opracowaniem projektu prac geologicznych w celu ustalenia zasobów wód podziemnych za kwotę 8.540,00 zł. Przeprowadzone badania wykazały, że istnieje możliwość wykonania studni w Radwanowie. Obecnie trwają negocjacje z właścicielem gruntu. rozdz. 01030 Izby rolnicze plan 10.000,00 zł wykonanie 6.125,00 zł - 61,25% Wplata gminy na rzecz izb rolniczych wyniosła 6.125,00 zł. rozdz. 01095    Pozostała działalność plan 75.420,00 zł wykonanie 9.482,00 zł 12,57% Kwotę 7.955,00 zł wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne pracowników zatrudnionych przy pracach konserwacyjnych na drogach i rowach wykonywanych w ramach Programu "Powrót". Na przeprowadzenie warsztatów poświęconych przygotowaniu projektów do złożenia wniosku w miejscowościach Stypułów i Radwanów nt. "Odnowa wsi oraz zachowania i ochrony dziedzictwa kulturowego", przeprowadzenie wizji terenowych i szkolenia wydatkowano kwotę 1.527,00 zł. 2. DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ogółem: plan 149.800,00 zł wykonanie 30.960,00 zł 20,67% rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne plan 119.300,00 zł w tym: a) wydatki bieżące plan 79.300,00 zł wykonanie 23.158,00 zł 19,41% wykonanie 23.158,00 zł 29,20% Kwotę 23.158,00 zł wydatkowano na; odtworzenie nawierzchni ul.Rynek, wycinkę drzew, transport szlaki na drogi na terenie miasta i gminy, zimowe utrzymanie dróg, uzupełnienie kratek wpustów ulicznych, naprawę znaków drogowych oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności z tytułu administrowania drogami. Do wykonania zadań pozostały remonty bieżące m. in. progi zwalniające na ul.Krótkiej i Prusa oraz remont przejść dla pieszych na ul.Rynek i Daszyńskiego. Przewiduje się, że roboty te zostaną wykonane w miesiącach wrzesień - październik 2004 roku. b) wydatki majątkowe plan 40.00000 zł wykonanie 1.PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI PARKINGU PRZY UL.OBYWATELSKIEJ Realizacja zadania w miesiącu wrześniu 2004 roku. PRZEBUDOWA CHODNIKA WZDŁUŻ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH NA UL.22 LIPCA 20 I 22 2.Planowane przystąpienie do prac nastąpi w III kwartale 2004 roku rozdz- 60017    Drogi wewnętrzne plan 25.500,00 zł wykonanie 5.939,00 zł 23,29% w tym: a) wydatki bieżące plan 15.500,00 zł wykonanie 5.939,00 zł 38,32% Kwotę 5.939,00 zł wydatkowano na plantowanie dróg, remont dróg gruntowych - transport szlaki, profilowanie dróg, wycinkę drzew i przycięcie konarów, uzupełnienie kratki wpustu ulicznego. b) wydatki majątkowe plan 10.000,00 zł 1. OPRACOWANIA PROJEKTOWE UZBROJENIA TERENÓW PRZEMYSŁOWYCH W dniu 28.06.2004 roku zawarto umowę o dzieło na wykonanie oceny oddziaływania na środowisko na drogi terenów przemysłowych za kwotę 6.100,00 zł. Ocenę wykonano zgodnie z umową z dnia 10.07.2004 roku. rozdz. 60095    Pozostała działalność plan 5.000,00 zł wykonanie 1.863,00 zł 37,26% Powyższą kwotę wydatkowano na remont wiaty przystankowej w Cisowie. 3. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA ogółem: plan 638.900,00 zł wykonanie 158.016,00 zł 24,73% rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan   638.900,00 zł wykonanie 158.016,00 zł 24,73% w tym: a) wydatki bieżące plan 355.500,00 zł wykonanie 112.374,00 zł 31,61% Na wydatki bieżące m.in. operaty szacunkowe gruntów, budynków i lokali, dokumentacje geodezyjne, wypisy z ewidencji gruntów, wypisy z ksiąg wieczystych, ogłoszenia w prasie, opłaty notarialne, koszty zarządzania nieruchomością przy ul.Kościuszki 26 w Kożuchowie w udziale stanowiącym własność gminy oraz czynsze za wynajem lokali z Agencji Mieszkaniowej w Zielonej Górze wydatkowano kwotę 112.374,00 zł. ELEWACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO RYNEK 18 Planowane przystąpienie do prac remontowych elewacji budynku w miesiącu wrześniu 2004 roku. W dniu 20 sierpnia 2004 roku uzyskano uzgodnienia od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczące zakresu robót, ustalono również kolorystykę. Oczekujemy na potwierdzenia rodzaju farb jakie można zastosować przy pracach elewacyjnych obiektu zabytkowego. REMONT DACHU BUDYNKU UL.ZIELONOGÓRSKA 14 W dniu 07.06.2004 roku zawarto umowę z wykonawcą robót Andrzejem Radzichowskim właścicielem Zakładu Remontowo Budowlanego na wykonanie remontu dachu budynku mieszkalnego za kwotę 34.989,00 zł z terminem wykonania do dnia 16.07.2004 roku. Ze względu na zmianę pokrycia dachowego z eternitu na dachówkę niezbędnym było opracowanie projektu wzmocnienia konstrukcji istniejącej dachu. Koszt opracowania 1.780,00 zł. REMONT ŚCIANY BUDYNKU MIESZKALNEGO l MAJA 28 W miesiącu czerwcu dokonano opracowania opinii technicznej budynków l Maja 28 i 30. Jak wynika z wniosków budynek mieszkalny nr 30 należy rozebrać ponieważ naruszone są elementy konstukcyjne. W trakcie dokonywania rozbiórki budynku nr 30 należy wykonać zabezpieczenia wspólnej ściany z budynku 28 ponieważ jest ona ścianą nośną dla obu budynków. W budynku nr 28 do wymiany zakwalifikowano strop nad piętrem, wykonanie więźby dachowej z pokryciem. Zgodnie z prawem budowlanym roboty budowlane przy wymianie konstrukcji, stropów wymagają pozwolenia na budowę, dlatego niezbędnym jest wykonanie dokumentacji budowlanej na wymieniony zakres robót i uzyskanie pozwolenia na wykonanie prac od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Starosty Powiatowego. Planowany termin wykonania dokumentacji do końca września 2004 roku. b) wydatki majątkowe plan 283.400,00 zł wykonanie 45.642,00 zł 16,11% 1.   WYKUP GRUNTU W MIROCINIE GÓRNYM Realizacja zadania wykupu gruntu z przeznaczeniem na poszerzenie cmentarza komunalnego w Mirocinie Górnym nie będzie zrealizowana w 2004 roku ponieważ w/w grunty zostały przekazane gminie w użyczenie przez Gospodarstwo Nadzoru i Administrowania Zasobem w Popęszycach do czasu przygotowania niezbędnej dokumentacji umożliwiającej nieodpłatne przejęcie tych gruntów (decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, uchwała Rady Miejskiej, mapy). 2.   WYKUP GRUNTU W MIEJSCOWOŚCI STUDZIENIEC DZIAŁKA NR 132/3 NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ STUDZIENKA WODOMIERZOWA Realizacja zadania w IV kwartale 2004 roku. Obecnie prowadzone są negocjacje co do wielkości działki i wysokości odszkodowania. 3. WYKUP NIERUCHOMOŚCI OD AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH: BIELICE, KSIĄŻ ŚLĄSKI, DRWALEWICE, STUDZIENIEC, SOKOŁÓW, STYPUŁÓW ILASOCIN. WYKUP GRUNTU W STUDZIEŃCU -OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW CZĘŚĆ DZIAŁKI 16/24 Otrzymano nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych Gospodarstwa Nadzoru i Administrowania Zasobem w Popęszycach aktem notarialnym nieruchomości zabudowane i niezabudowane położone na terenie gminy Kożuchów. Koszt aktu notarialnego wyniósł 5.903,00 zL W miesiącu lipcu ustalono zakres prac remontowych lokali oraz ogłoszono przetarg na prace remontowe mieszkań przejętych od Agencji. W dniu 23.07.2004 roku zawarto umowę na wykonanie prac części lokali: Stypułów 90C/2 i 121A, Sokołów 20 na kwotę 33.228,00 zł z terminem wykonania do dnia 19.09.2004 roku oraz w dniu 17.08.2004 roku na remont lokali w budynkach: Stypułów nr 90A/1, 90B/K 90C/3, Studzieniec nr 86C, Książ Śląski nr 3 za kwotę 40.286,00 zł z terminem wykonania do dnia 15.09.2004roku. Wykonawcą robót został właściciel Zakładu Remontowo Budowlanego Andrzej Radzichowski z Kożuchowa. 4. WYKONANIE PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO DO BUDYNKU NA UL.KOŚCIUSZKI 26 - ZOBOWIĄZANIE Z 2003 ROKU Zadanie realizowane jest przez Zakład Energetyczny w Nowej Soli, który opracował projekt na wykonanie przyłącza. Gmina pokryje koszty wykonania po przedłożeniu faktury przez wykonawcę robót. 5. REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO RYNEK l i 6 Dokończono wykonanie remontu budynku mieszkalnego Rynek nr l za kwotę 39.739,00 zł. Ogłoszono przetarg na remont budynku mieszkalnego Rynek nr 6 z terminem realizacji zadania do dnia 15,09.2004 roku. Wykonawcą robót została Firma "EKOBUD" za kwotę 197.329,00 zł. 4. DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ogółem: plan 91.500,00 zł wykonanie 27.862,00 zł 30,45% rozdz- 71004    Plany zagospodarowania przestrzennego plan 66.000,00 zł wykonanie 21.286,00 zł 32,25% Wyżej wymieniona kwota została wydatkowana na świadczenie usług urbanistycznych w zakresie przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy na rzecz gminy. Wydano łącznie 61 decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonych na terenie miasta i gminy. rozdz. 71035 Cmentarze plan 25.500,00 zł wykonanie 6.576,00 zł 25,79% Powyższą kwotę wydatkowano na: zakup drzewek na cmentarz wojenny, udostępnianie pojemników i wywóz nieczystości stałych z cmentarzy komunalnych z terenu gminy i cmentarza komunalnego przy ul.Kolorowej w Kożuchowie porządkowanie cmentarza komunalnego przy ul.Kolorowej w Kożuchowie i cmentarza wojennego przy ul. Zielonej. Prace konserwacyjne prowadzono przy udziale pracowników publicznych. 5. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA ogółem: plan 2.594.082,00 zł wykonanie 1,281.258,00 zł 49,39% rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie plan 162.822,00 zł wykonanie 81.090,00 zł 49,80% w tym: a) wydatki bieżące plan 158.822,00 zł wykonanie 77.277,00 zł 48,66% Kwotę 7.963,00 zł stanowią wydatki m. in. na artykuły biurowe, druki, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, środki Czystości, szkolenia USC, zakup oprogramowania dla ewidencji ludności, ekwiwalenty, czesne za studia, usługę serwisową programu ewidencja. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 67.214,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 2.100,00 zł. b) wydatki majątkowe plan 4.000,00 zł wykonanie 3.813,00 zł 95,33% 1. ZAKUP KOMPUTERA Powyższą kwotę wydatkowano na zakup komputera do biura ewidencji ludności. rozdz. 75020 Starostwa powiatowe plan 40.652,00 zł wykonanie 2.000,00 zł. 4,92% 2.000,00 zł przekazano dla Powiatu Nowosolskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (przeprowadzenie zawodów strażackich). Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Powiatem Nowosolskim a gminą Kożuchów przekazano 31.07.2004 roku kwotę 38.652,00 zł wynikającą z wyroku Sądu Okręgowego w Zielonej Górze. Powyższą kwotę Starostwo przeznaczy na remont ulicy l Maja w Kożuchowie. rozdz. 75022    Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan 84.380,00 zł wykonanie 44.480,00 zł 52,71% Kwotę 44.480,00 zł wydatkowano na diety radnych, sołtysów, członków Komisji, ryczałt przewodniczących Rady, zakup materiałów biurowych, kalendarzy, toneru, pucharów na miedzygminne zawody sportowe samorządowców, sprzętu nagłaśniającego na salę radnych, delegacje oraz konserwację kserokopiarki. rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan 2.279.678,00 zł wykonanie 1.138.998,00 zł 49,96% w tym: a) wydatki bieżące plan 2.212.258,00 zł wykonanie 1.115.055,00 zł 50,40% Koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu wyniosły 194.305,00 zł. Poniesiono je m.in. na zakup artykułów biurowych, prenumeratę czasopism i książek, energię, opłat}` pocztowe i telekomunikacyjne, koszty bankowe, szkolenia pracowników, uzupełnienie wyposażenia pomieszczeń biurowych, ubezpieczenie mienia Urzędu, olej opałowy, znaczki pocztowe, ekwiwalenty pracownicze, delegacje, opłaty za studia, środki czystości, badania lekarskie, nadzór i konserwację sprzętu i oprogramowania. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 891.576,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 24.700,00 zł i wpłaty na PFRON 4.474,00 zł. b) wydatki majątkowe plan 67.420,00 zł wykonanie 23.943,00 zł 35,51% Na zakup sprzętu komputerowego wydatkowano kwotę 7.091,00 zł oraz dokonano zakupu centrali telefonicznej w Firmie "Faks" J.Forgel w Zielonej Górze za kwotę 16.852,00 zł. rozdz. 75095 Pozostała działalność plan 26.550,00 zł wykonanie 14.690,00 zł 55,33% Kwotę 7,434,00 zł wydatkowano na promocję miasta m. in. na zakup flag i proporczyków, druk kalendarzy z Kożuchowem, zdjęcia lotnicze, zakupiono upominki dla przedstawicieli miast partnerskich z Niemiec i Wioch, opłacono turniej gmin, dofinansowano wydruk folderów. Opłacono składkę członkowską na Euroregion "Sprewa-Nysa-Bóbr" w wysokości 6.756,00 zł, oraz składkę członkowską na Stowarzyszenie Burmistrzów i Wójtów w wysokości 500,00 zł. 6. DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA ogółem: plan 28,520,00 zł wykonanie 23.501,00 zł 82,40% rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 2.554,00 zł wykonanie 793,00 zł 31,05% Powyższą kwotę wydatkowano na nowelizację oprogramowania dla ewidencji ludności. rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego plan 25.966,00 zł wykonanie 22.708,00 zł 87,45% Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 22.708,00 zł. Wydatki związane były m.in. z zakupem materiałów biurowych dla obwodowych komisji, uzupełnieniem wyposażenia lokali wyborczych, diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, energię elektryczną, delegacje, umowy-zlecenia za sporządzenie spisu osób uprawnionych do głosowania, obsługę obwodowych komisji wyborczych. 7. DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ogółem: plan 334.197,00 zł wykonanie 142.718,00 zł 42,70% rozdz. 75403 Jednostki terenowe Policji plan 5.000,00 zł wykonanie Mając na uwadze zmianę ustawy o Policji zmieniającą zasady pokrywania części kosztów funkcjonowania Policji przesunięto termin podpisania porozumienia na II połowę 2004 roku z WKP w Gorzowie Wielkopolskim do czasu otrzymania wyjaśnień z Ministerstwa Finansów w zakresie możliwości bezpośredniego zakupu paliwa przez gminę. rozdz- 75412    Ochotnicze Stratę Pożarne plan 156.120,00 zł wykonanie 64.528,00 zł 41.33% w tym: a) wydatki bieżące plan 146.120,00 zł wykonanie 64.528,00 zł 44,16% Koszty związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy wyniosły 64.528,00 zł. Powyższą kwotę wydatkowano na ekwiwalenty dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniowych, wynagrodzenia kierowców i komendanta ochrony przeciwpożarowej, zakup paliwa i innych materiałów pędnych, części do samochodów, pilarek i motopomp, doposażenie strażaków w węże pożarnicze, ubrania bojowe, zakup akumulatora i tablic rejestracyjnych, opłaty za wodę, ścieki, rozmowy telefoniczne, badania aparatów powietrznych, ubezpieczenie pojazdów i członków OSP, przeglądy techniczne samochodów strażackich oraz na nagrody na Turniej Wiedzy Pożarniczej. b) wydatki majątkowe plan 10.000,00 zł wykonanie 1.   ZAKOŃCZENIE ROZBUDOWY REMIZY OSP MIROCIN DOLNY Przystąpienie do prac rozbudowy remizy planowane jest w miesiącu wrześniu 2004r. rozdz. 75416    Strat Miejska plan 173.077,00 zł wykonanie 78.190,00 zł 45,18% Kwotę 65.832,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na wydatki m.in. artykuły biurowe, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, opłaty za częstotliwość radiową, środki czystości, posiłki regeneracyjne, badania lekarskie, delegacje, wpłaty na PFRON wydatkowano 10.268,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 2.090,00 zł. 8. DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK N1EPOS1ADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych plan 84.475,00 zł wykonanie 33.658,00 zł 39,84% Na prowizję sołtysów, prowizję inkasenta opłat targowych i prowizję-podatek od posiadania psa wydatkowano kwotę 28.214,00 zł. Usługi pocztowe i bankowe związane z rozliczaniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, zakup bloczków opłaty targowej, papieru na nakazy płatnicze oraz druków formularzy podatkowych wyniósł 5.444,00 zł. 9.   DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ogółem: plan 140.000,00 zł wykonanie 77.065,00 zł 55,05% rozdz.   75702    Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 140.000,00 zł wykonanie 77.065,00 zł 55,04% Koszty związane z obsługą kredytów wyniosły 77.065,00 zł. 10. DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA w tym: rozdz. 75818   Rezerwy ogólne i celowe plan 596.488,00 zł wykonanie - 11. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE ogółem:   plan 9.384.450,00 zł wykonanie    4.898.934,00 zł       52.20% rozdz- 80101    Szkoły podstawowe plan 5.074.319,00 zł wykonanie 2.583.789,00 zł 50,92% w tym: a) wydatki bieżące plan 4.969.319,00 zł wykonanie 2.581.889,00 zł 51,96% Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 2.139.014,00 zł, a na pozostałe wydatki 268.358,00 zł. Powyższą kwotę stanowią koszty związane m .in. z: zakupem oleju opałowego, środków czystości, artykułów biurowych, druków szkolnych, prenumeratą czasopism, wypłatą dodatków dla nauczycieli (dodatek wiejski i mieszkaniowy) zakupem pomocy naukowych i dydaktycznych w postaci map i książek, zakupem energii, wody, usług komunalnych i telekomunikacyjnych, legalizacją gaśnic, naprawą pieca c.o., naprawą kserokopiarki, badaniem okresowym pracowników, szkoleniem pracowników administracji, opłatą za gospodarcze korzystanie ze środowiska, ubezpieczeniem budynków i wyposażenia szkół, recyklingiem sprzętu komputerowego. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 174.517,00 zł. b) wydatki majątkowe plan 105.000,00 zł wykonanie 1.900,00 zł 1.81 % 1. WYMIANA OKIEN W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR l W KOŻUCHOWIE W dniu 30.06.2004 roku zawarto umowę na wykonanie prac przy wymianie okien.Koszt 25.000,00 zł. 2. WYMIANA OKIEN W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W KOŻUCHOWIE Realizacja wymiany okien w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kożuchowie planowana jest w III kwartale 2004 roku. 3. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ NA BUDOWĘ SALI GIMNASTYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIROCINIE DOLNYM Trwają prace przygotowawcze, zlecono badanie geologiczne gruntu. 4. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA WYKONANIE ZABEZPIECZENIA GŁÓWNEGO BUDYNKU SZKOŁY -OSIADANIE FUNDAMENTÓW, PĘKANIE ŚCIAN Wykonanie projektu zabezpieczenia budynku szkoły w Mirocinie Dolnym wykonał Zakład Budowlano-Projektowy "SEMAR" z Zielonej Góry za kwotę 1.900,00 zł. 5. REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STYPUŁOWIE Ogłoszono przetarg na wykonanie prac remontowych szkoły z terminem wyboru oferenta w dniu 17.08.2004 roku. rozdz. 80104    Przedszkola plan   1.608.065,00 zł w tym: a) wydatki bieżące plan 1.587.065,00 zł wykonanie 855.450,00 zł 53,20% wykonanie 855.450,00 zł 53,90% Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 567.290,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 288.160,00 zł poniesiono na ekwiwalenty pracownicze, dotację dla Przedszkola "Ochronki" w Kożuchowie, zakup środków czystości, materiałów do konserwacji i remontów, zakup opału, artykułów biurowych, prenumerata czasopism, zakup zabawek, map i flag, konserwacja dźwigów, woda, energia elektryczna, usługi komunalne, usługi kominiarskie, opłaty telefoniczne, umowa-zlecenie -przygotowanie II śniadań, remont pompy, opłaty za koncerty, szkolenia pracowników, usługi transportowe, ubezpieczenia budynku i wyposażenia przedszkoli, częściowy remont instalacji ciepłowniczej, umowa-zlecenie na zajęcia rehabilitacyjne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników. b) wydatki majątkowe plan    21.000,00 zł wykonanie 1.   WYMIANA OKIEN W PRZEDSZKOLU NR l W KOŻUCHOWIE 16.07.2004r. zawarto umowę z Firmą "WÓJTOM" z Kożuchowa na wymianę okien w Przedszkolu Nr l w Kożuchowie. Termin realizacji zadania do dnia 30.07.2004 roku za kwotę 21.000,00 zł. rozdz. 80210    Gimnazja plan 2.084.150,00zl wykonanie 1.137.393,00 zł 54,57% Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 904.001,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 233.392,00 zł związane są m.in. z: bieżącym utrzymaniem obiektu (zakup opału, energii, usługi komunalne, telekomunikacyjne) zakupem środków czystości, artykułów biurowych i druków szkolnych, ubezpieczeniem obiektu i wyposażenia szkoły szkoleniem pracowników administracji,zakupem pomocy dydaktycznych i naukowych, umową na obsługę kotłów co i usługę porządkową związaną z kompleksowym sprzątaniem i utrzymaniem w czystości pomieszczeń gimnazjum zakupem szafek ubraniowych i kserokopiarki, zakupem sprzętu sportowego, telewizora, magnetowidu, książek do biblioteki, konserwacją kserokopiarki i drukarek, badaniem okresowym pracowników, usługi transportowe, delegacje opłatą za gospodarcze korzystanie za środowiska, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych rozdz. 80113    Dowożenie uczniów do szkół plan 340.520,00 zł wykonanie 186.274,00 zł 54,70% Dowozami szkolnymi objęto uczniów z terenu gminy. Usługi transportowe świadczy 4 przewoźników. Gmina zapewnia opiekę w czasie dowozów, a także ponosi koszty dowozu i opieki dzieci ze Słocmy do Szkoły Podstawowej w Lubieszowie zgodnie z porozumieniem miedzy Gminą Kożuchów a Gminą Nowa Sól. Gmina zwraca także koszt przejazdu do szkół uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Kożuchów. rozdz. 80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 43.146,00 zł wykonanie 20.811,00 zł 48.23% W/w wydatki przeznaczono na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - studia podyplomowe, kursy i delegacje. rozdz. 80195    Pozostała działalność plan 234.250,00 zł wykonanie 115.217,00 zł 49,19% Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w stołówkach szkolnych wydatkowano 58.634,00 zł. Pozostałą kwotę 56.583,00 zł przeznaczono na zakup żywności do stołówek szkolnych, środków czystości, opału, badań profilaktycznych pracowników, usługi kominiarskie i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 12. DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA ogółem: plan 143.000,00 zł wykonanie 63.508,00 zł 44,41% rozdz. 85154    Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 143.000,00 zł wykonanie 63.508,00 zł 44,41% Na zakup materiałów dydaktycznych do pracy w świetlicach, placów zabaw dla dzieci, nagród na spartakiadę sportową, festyny i twórczość nt przeciwdziałania uzależnieniom, środków czystości, badania okresowe pracownicze, szkolenia członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, prowadzenie programów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka, opłaty telefoniczne, delegacje, umowy-zlecenia na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych wydatkowano kwotę 48.915,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 14.208,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 385,00 zł. 13.   DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA ogółem:   plan 4.952.649,00 zł wykonanie 2.109.995,00 zł 42,60% rozdz- 85212    Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1.690.170,00 zł wykonanie 539.065,50 zł 31.89% w tym: a) wydatki bieżące plan 1.678.620,00 zł wykonanie 529.525,00 zł 31.55% Kwotę 529.525,00 zł wydatkowano na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz organizację stanowisk pracy w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy oświadczeniach rodzinnych. b) wydatki majątkowe plan 11.550,00 zł wykonanie 9.540,00 zł 82,60% 1.   ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zakupiono 2 zestawy komputerowe z oprogramowaniem za kwotę 9.540,00 zł. rozdz- 85213    Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 45.700,00 zł wykonanie 15.010,00 zł 32.84% Powyższą kwotę wydatkowano na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne plan 1.808.600,00 zł wykonanie 891.616,00 zł 49,30% Na zasiłki stałe, wyrównawcze, okresowe, jednorazowe, gwarantowane i ochronę macierzyństwa, składki na ubezpieczenie społeczne, dożywianie dzieci w szkołach, opłatę za pobyt w domu samotnej matki wydatkowano kwotę 891.616,00 zł. rozdz. 85215    Dodatki mieszkaniowe plan   650.000,00 zł wykonanie 286.394,00 zł 44,06% Powyższą kwotę wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych użytkownikom mieszkań komunalnych, spółdzielczych i zakładowych. rozdz. 85216    Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze plan 19.151,00 zł wykonanie 19.151,00 zł 100,00% Wydatki na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne sfinansowano ze środków budżetu państwa. 85219    Ośrodki Pomocy Społecznej plan 674.734,00 zł wykonanie 358. 759,00 zł 53,17% Koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej m.in. energia elektryczna i cieplna, zakup środków czystości, artykułów biurowych ,opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, naprawa sprzętu biurowego, badania lekarskie pracowników, opłaty za studia, delegacje, ubezpieczenie budynku i mienia, ekwiwalenty i szkolenia pracowników, oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 74.827,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 283.932,00zł. Powyższe wydatki zrealizowano ze środków własnych w kwocie 292.259,00 zł i środków Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 66.500,00 zł. rozdz. 85278    Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 1.865,0 zł zł wykonanie Wypłata odszkodowań dla rolników spowodowanych suszą nastąpiła w ni-cu lipcu 2004 roku. 85295 Pozostała działalność plan 62.429,00 zł wykonanie Przeznaczona kwota na dożywianie uczniów w szkołach zostanie wykorzystana w IV kwartale 2004 roku. 14. DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ogółem: plan 228.436,00 zł wykonanie    1 13.075,00 zł          49,51% rozdz- 85401 Świetlice szkolne plan 161.469,00 zł   wykonanie    79.451,00 zł            49,21% Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 74.236,00 zł. Kwotę 5.215,00 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników. rozdz. 85407   Placówki wychowania pozaszkolnego plan 65.510,00 zł wykonanie 33.624,00 zł 51,33% Placówka finansowana jest ze środków własnych i środków Starostwa Powiatowego w Nowej Soli. Wydatki w kwocie 1 1.058,00 zł obejmują m.in. zakup zestawu komputerowego, umowy zlecenia z członkami kapeli ludowej, artykuły biurowe, opłaty bankowe, wynajem autokaru, wyjazd na Festiwal Zespołów Tanecznych Dzieci i Młodzieży Szkolnej w Gorzowie, ubezpieczenie wyposażenia oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 22.566,00 zł. rozdz. 85446   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 1.457,00 zł wykonanie Kwota 1.457,00 zł zaplanowana jest na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - studia podyplomowe, kursy i delegacje. 15. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA l OCHRONA ŚRODOWISKA ogółem: plan 2.222.370,00 zł wykonanie 585.653,00 zł 26,35% rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 952.142,00 zł wykonanie 17.748,00 zł 1,86% w tym: a) wydatki bietące plan    15.000,00 zł wykonanie 367,00 zł 2,45% Na zakup i montaż kratek ściekowych wydatkowano 367,00 zł. W ramach utrzymania kanalizacji deszczowej wykonane zostanie czyszczenie osadników wpustów ulicznych w ciągu dróg gminnych przed sezonem jesienno-zimowym oraz budowa studzienek rewizyjnych kanalizacji w ul. 9 Maja wia/, z udrożnieniem kanalizacji. b) wydatki majątkowe plan 937.142,00 zł wykonanie 17.381,00 zł 1.85% 1. WYKONANIE WODOCIĄGU TERENÓW BUDOWLANYCH PODBRZEZIE DOLNE (ZA UL.PRUSA) Zgodnie z harmonogramem wykonanie zadania planowane jest w miesiącu sierpniu 2004r 2. WYKONANIE UZBROJENIA TERENÓW BUDOWLANYCH UL.KRASZEWSKIEGO - KOLONIA ZIELONOGÓRSKA - WODOCIĄG Realizacja zadania w III kwartale 2004 roku. 3. BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA MIASTA KOŻUCHÓW, WYBÓR WYKONAWCY ROBÓT, PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY Wykonano koncepcje na remont kanału kożuszna za kwotę 10.000,00 zł. Koszty delegacji wyniosły 61,00 zł. Opracowano studium wykonalności dla zadania oraz ocenę oddziaływania na środowisko. Koszt opracowania wyniesie 12.200.00 zł. Gmina jest w trakcie przygotowania wniosku o dofinansowanie inwestycji z funduszy Unii. Opracowane zostały projekty na budowę oczyszczalni i rozbudowę kanalizacji w mieście, wystąpiono o pozwolenie na budowe. Planowany termin ogłoszenia przetargu na realizację zadania jest na IV kwartał 2004 roku. 4. REALIZACJA ZADANIA "LUBUSKA SIEĆ OBSZARÓW AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ - MIASTA PRZYJAZNE INWESTOROM" W RAMACH POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO -UZBROJENIE TERENÓW PRZEMYSŁOWYCH-PODBRZEZIE DOLNE-KOŻUCHÓW Zgodnie z zawartm porozumieniem miedzygminnym dotyczącym realizacji projektu inwestycyjnego j.w. powierzono gminie miejskiej Nowa Sól prowadzenie spraw związanych z realizacją projektu. Koszty wynikające z obsługi technicznej i finansowej za I półrocze wyniosły 7.320,00 zŁ Na realizację zadania 20 lipca wybrano wykonawcę. Podpisanie umowy nastąpi w m-cu wrześniu br. W dniu 28.06 2004 roku zawarto umowę z Agencją Rozwoju Regionalnego S. A. w Zielonej Górze na opracowanie studium wykonalności i oceny wpływu na środowisko do projektu Phare SSC 2003 - "Miasta przyjazne inwestorom" za kwotę 14.030,00 zł z terminem wykonania do dnia 10.07.2004 roku. 5. WYMIANA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z RUR AZBESTOWYCH NA OSIEDLU "ODRODZENIE" W KOŹUCHOWHS Realizację powyższego zadania przewidziano w IV kwartale br. 90002 Gospodarka odpadami plan 101.400,00 zł   wykonanie 20.344,00 zł 20,06% 1. AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ NA ZABEZPIECZENIE STAREJ KWATERY WYSYPISKA KOMUNALNEGO W STYPUŁOWTE Dokonano rozeznania dotyczącego zakresu prac projektowych niezbędnych do zakończenia zabezpieczenia starej kwatery wysypiska. W trakcie dokonywanych uzgodnień stwierdzono, że nie można dokonać aktualizacji posiadanej dokumentacji ponieważ uległy zmianie przepisy prawne dotyczące wymogów i eksploatacji wysypisk. W roku bieżącym zostanie opracowana koncepcja zagospodarowania wysypiska łącznie z zatwierdzeniem zamierzenia przez Wydział Ochrony Środowiska. 2.   ZAKUP WAGI NA WYSYPISKO KOMUNALNE Koszt zakupu wagi wynosi 81.374,00 zł. Waga została zamontowana 10.08.2004 roku. Wystąpiono do Obwodowego Urzędu Miar o rejestrację. Zapłacono 25% wartości umowy. Pozostała kwota zostanie zapłacona po odbiorze przedmiotu umowy. rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi plan 85.000,00 zł wykonanie 38.284,00 zł 45,04% Kwota 38.284,00 zł została wydatkowana na: zamiatanie ulic i chodników opróżnianie koszy ulicznych zimowe utrzymanie dróg usunięcie uszkodzonego słupa ogłoszeniowego. rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 131.600,00 zł wykonanie 36.004,00 zł 27,36% Koszty utrzymania zielem w mieście i gminie wyniosły 36.004,00 zł. Powyższą kwotę wydatkowano na: zakup kwiatów rabatowych bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej wycinkę i przycięcie drzew sprzątanie zieleńców usługi transportowe W I półroczu podpisano umowy na wykonanie i dostawę ławek, koszy i gazonów. Termin wykonania i montaż tych urządzeń zaplanowano na wrzesień br, rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 631.029,00 zł wykonanie 310.946,00 zł 49,28% w tym: a) wydatki bieżące plan   578.029,00 zł wykonanie 310.566,00 zł 53,73% Wydatki w kwocie 310.566,00 zł to koszty zakupu energii i konserwacji oświetlenia drogowego. b) wydatki majątkowe plan 53.000,00 zł   wykonanie 380,00 zł 0,72% 1. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA REMONT KAPITALNY I ROZBUDOWĘ SYSTEMU OŚWIETLENIA DROGOWEGO MIASTA I GMINY KOŻUCHÓW Za kwotę 380,00 zł zakupiono mapy miasta i gminy na kompleksowy remont i rozbudowę oświetlenia ulic miasta i gminy Kożuchów. Podpisano umowę z Biurem Projektowania i Wdrożeń Energooszczędnych Systemów Oświetlenia "LICHT-PROJEKT" w Poznaniu na opracowanie dokumentacji programowej techniczno-ekonomiczno-kosztorysowej kompleksowego remontu i rozbudowy oświetlenia ulic miasta i gminy pod kątem obniżenia energochłonności zainstalowanych urządzeń oświetleniowych i zmniejszenia zużycia energii elektrycznej. Koszt dokumentacji 20.000,00 zł z terminem realizacji 5 m-cy od daty podpisania umowy. 2. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ NA WYKONANIE OŚWIETLENIA WSI BIELICE Wykonanie powyższego zadania nastąpi w miesiącu wrześniu 2004 roku. 3. BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO ODCINKA DROGI WEWNĘTRZNEJ PRZY UL.22 LIPCA 08.06.2004 roku zawarto umowę z Przedsiębiorcom Zbigniewem Rewaj na wykonanie linii kablowej do zasilania oświetlenia drogowego (odcinek drogi przy ul.22 Lipca) zgodnie z dokumentacją techniczną oraz warunkami wydanymi przez RE Nowa Sól. Wartość zadania 13.165,00 zł z terminem wykonania do 15.08.2004 roku. rozdz. 90020    Wpływy l wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych plan 320,00 zł wykonanie rozdz. 90095 Pozostała działalność plan 320.899,00 zł wykonanie 162.327,00 zł 50,59% Wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych wyniosły 127.709,00 zł. Na wydatki bieżące ekwiwalenty pracownicze, badania lekarskie, zakup narzędzi do prac budowlano-melioracyjnych, rękawic, paliwa do kos mechanicznych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników publicznych, wyłapywanie i przechowywanie w schronisku bezpańskich zwierząt, oflagowanie miasta i utrzymanie szaletów miejskich wydatkowano kwotę 34,618,00 zł. 16. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ogółem: plan 914.180,00 zł wykonanie 465.791,00 zł       50,95% rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 546.800,00 zł wykonanie 286.900,00 zł 52,46% Powyższą kwotę przekazano jako dotację podmiotową na działalność statutową Kożuchowskiego Ośrodka Kultury i Sportu - "ZAMEK" w Kożuchowie. rozdz. 92116   Biblioteki plan 323.380,00 zł wykonanie 174.090,00 zł 53,33% Kwotę 174.090,00 zł przekazano jako dotację podmiotową na działalność statutową Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kożuchów, zgodnie z planem działalności na 2004 rok. rozdz. 92120 Ochrona i konserwacja zabytków plan 30.000,00 zł wykonanie 1.129,00 zł 3,76% Za powyższą kwotę zakupiono materiały budowlane wykorzystane do prac remontowych przy murach obronnych. rozdz, 92195 Pozostała działalność plan   14.000,00 zł wykonanie 3.672,00 zł 26.23% Dotacje celową na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom otrzymali: - Lubuskie Towarzystwo Fotograficzne w Zielonej Górze - druk katalogu Warsztatów Fotograficznych w Broniszowie 500,00 zł                                                                                       - Lubuskie Towarzystwo Muzyczne 2.500,00 zł                                                                              Ponadto zakupiono nagrody rzeczowe na Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci nt ,BUDOWLE SYMBOLE EUROPY". 17. DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA l SPORT ogółem:   plan 109.600,00 zł wykonanie 37.499,00 zł 34.21% rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan 109.600,00 zł wykonanie 37.499,00 zł 34,21% Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie propagowania kultury fizycznej wyniosła 35.300,00 zł. Dotację otrzymali: - Uczniowski Klub Sportowy ,BERYL" przy Zespole Szkół Ponadgininazjauiych Nr 5 w Kożuchowie 2.000,00 zł - Klub Szachowy "Odrodzenie" w Kożuchowie 7.000,00 zł - Klub LZS "CONCORDIA" Stypułów 5.000,00 zł - Klub LZS "ZAWISZA" Radwanów 2.200,00 zł - Klub LZS "CZARNT Czciradz 3.000,00 zł - Klub LZS "DRMA" Studzieniec 2.500,00 zł - Miejski Klub Sportowy "POLMO" 13.600,00 zł Zakupiono nagrody za kwotę 2.199,00 zł dla uczestników następujących imprez organizowanych dla mieszkańców Gminy Kożuchów: Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Kożuchowa Powiatowy Finał Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego Turniej Piłki Siatkowej podczas festynu "Piknik Europejski" Festyn sportowo-rekreacyjny w DPS w Kożuchowie IV Turniej Piłki Siatkowej Samorządowców o Puchar Burmistrza Kożuchowa Festyn Rodzinny w Radwanowie. Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie [ Pobierz ] SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ŚRODKÓW SPECJALNYCH l PÓŁROCZE 2004 ROKU [ Pobierz ] ŚRODKI SPECJALNE DZIAŁ 600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ PRZYCHODY plan 2.000,00 zł wykonanie 770,00 zł 38,50% rozdz. 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE plan 2.000,00 zł wykonanie 770,00 zł 38,511% § 0690   wpływy z różnych opłat - opłaty wg decyzji za zajęcie pasa drogowego 720,00 zł § 0920   pozostałe odsetki - odsetki na rachunku bankowym 50,00 zł WYDATKI plan 2.000,00 zł wykonanie rozdz. 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE plan 2.000,00 zł wykonanie SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ŚRODKÓW SPECJALNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA l PÓŁROCZE 2004 ROKU [Pobierz ] ŚRODKI SPECJALNE- SP STYPUŁOW DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE PRZYCHODY plan 11.296,00 zł wykonanie 11.326,00 zł 100.27% rozdz. 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE plan 11.296,00 zł wykonanie 11.326,00 zł 100,27% § 0920   pozostałe odsetki odsetki na rachunku bankowym 30,00 zł § 0970   wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie za skradziony sprzęt komputerowy   11.296,00 zł WYDATKI plan 11.296,00 zł   wykonanie 10.084,00 zł 89,27% rozdz. 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE plan 11.296,00 zł wykonanie 10.084,00 zł 89,27% Kwotę 10.084,00 zł wydatkowano na zakup komputerów, naprawę monitorów i opłaty za przelewy. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ŚRODKÓW SPECJALNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA l PÓŁROCZE 2004 ROKU [Pobierz ] ŚRODKI SPECJALNE DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE PRZYCHODY plan 7.680,00 zł wykonanie 6.734,00 zł 87,68% rozdz. 80110   GIMNAZJA plan    7.680,00 zł wykonanie 6.734,00 zł 87,68% § 0920   pozostałe odsetki - odsetki na rachunku bankowym 14,00 zł § 0960   otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - darowizny na rzecz szkoły 6.720,00 zł /wpłata na zakup komputerów - ARiMR/ WYDATKI plan 19.377,00 zł wykonanie 17.256,00 zł 89,05% rozdz. 80110   GIMNAZJA plan 19.377,00 zł wykonanie 17.256,00 zł 89,05% Kwotę 17.256,00 zł wydatkowano na zakup 6 zestawów komputerowych, opłaty i prowizje bankowe, umowy o dzieło oraz promocję szkoły. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH GOSPODARSTW POMOCNICZYCH ZA l PÓŁROCZE 2004 ROKU [ Pobierz ] GOSPODARSTWA POMOCNICZE DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE PRZYCHODY plan 51.800,00 zł wykonanie 32.362,00 zł 62,47% rozdz. 80197   GOSPODARSTWA POMOCNICZE plan 51.800,00 zł wykonanie 32.362,00 zł 2,47% § 0830   wpływy z usług 0920   pozostałe odsetki - odsetki na rachunku bankowym 32.322,00 zł 40,00 zł WYDATKI plan 51.800,00 zł wykonanie 22.461,00 zł 43,36% rozdz. 80197 GOSPODARSTWA POMOCNICZE plan 51.800,00 zł wykonanie 22.461,00 zł 43.36% Kwotę 1.244,00 zł wydatkowano na pochodne od wynagrodzeń. Na zakup oleju napędowego, umowy zlecenia, opłaty i prowizje bankowe, przegląd techniczny, zakup komputera oraz opłatę rejestracyjną wydatkowano kwotę 21.217,00 zł. Informacja z wykonania zadań za I półrocze 2004 roku realizowanych ze środków GFOŚiGW W I półroczu 2004 roku ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydatkowano kwotę 8 039,00 zł W § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 4 516,00 zł a) zakup worków sanitarnych 120 litrowych do sprzątania miasta 86,00 zł b)zakup zbieraczy odpadów 465,00 zł                                                                           c) zakup nagród na konkursy ekologiczne organizowane przez szkoły i przedszkola 1.765,00 zł d) zakup drzew i krzewów celem dokonania nasadzeń na terenie miasta 790,00 zł e) zakup sadzonek drzew i krzewów dla Gimnazjum Samorządowego w Kożuchowie f) zakup poradnika "Gospodarowanie odpadami" 300,00 zł g) zakup książki "Wiosna bez płomieni" 109,00 zł II. W § 4300 zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 3 523,00 zł a) doposażenie wysypiska - zakup deszczomierza 758,00 zł b) usuwanie dzikich wysypisk śmieci 642,00 zł c) wywóz odpadów wyselekcjonowanych z terenu miasta i gminy 992,00 zł d) przewóz uczniów na Miejsko-Gminny konkurs ekologiczny Szkól Podstawowych, zorganizowany w SP Stypułów 120,00 zł e) koszty bankowe 11,00 zł